2015年鹤壁市档案局（馆）预算
情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
鹤壁市档案局（馆）属参照公务员法管理的事业单位，内设4个职能科室：办公室、业务指导科（挂法制教育科牌子）、保管利用科（挂技术管理科牌子）、收集编研科。
主要职责是：贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》及党和国家关于档案工作的方针政策，制定全市档案工作的规章制度和管理办法；监督、检查全市档案法律、法规的实施，依法查处档案违法行为。
对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理；组织指导、检查、监督、协调县区档案行政管理部门、各级各类档案馆和党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作。
接收、征集、整理、保管市委、市人大、市政府、市政协及市直党政机关、群众团体、事业、企业单位以及重点项目、散存在社会上的档案及有关资料；开展档案资料的编研出版工作，为社会提供档案利用服务。
组织、指导全市档案政策理论与科学技术研究工作，档案保护工作，推广档案科研成果；制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准，并组织实施。
制定全市档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。
制定全市档案信息网络布局规划，负责档案信息网络建设，指导全市档案信息资源开发利用和服务工作。
组织全市档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。
指导全市档案学会工作。
完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）人员构成情况
2015年鹤壁市档案局（馆）人员定编17人，其中：在职职工10人，退休干部10人。
（三）预算年度的主要工作任务
按照市委、市政府和河南省档案局的要求，认真贯彻落实《档案法实施办法》、《河南省档案管理条例》等，做好国家综合档案馆建设，档案数字化加工，档案的接收、利用、抢救，珍贵档案、资料的征集保护，指导好全市机关、团体、企业、事业单位的档案等相关工作任务。
二、收入预算说明
2015年收入预算185.18万元，其中：财政拨款（补助）180.37万元，财政专户拨款1.6万元、结转资金3.21万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算185.18万元，其中：工资福利支出71.07万元，占38%;商品服务支出9.84万元，占5%；对个人和家庭的补助支出50.96万元，占28%；项目支出53.31万元，占29%。
2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出71.07万元，占39%;商品服务支出9.84万元，占5%；对个人和家庭补助50.96万元，占28%；项目支出48.5万元，占27%。
2015年度，我局“三公”经费财政拨款支出预算数为4.6万元，其中：
1、公务接待费决算1.35万元。比去年同期减少了4％，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。主要用于和其他各个地市档案部门进行档案业务交流，上级单位指导、检查业务工作，档案数字化方面的交流。
2、公务用车购置及运行维护费决算3.25万元，公务用车运行维护费比去年同期减少了2％，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、不存在因公出国(境)支出。、